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貴陽市人民政府法制局2017年度部门决算
日期:2018-07-26 09:20:43 来源貴陽市人民政府法制局 浏覽次數: 字號:[ ]

一、貴陽市人民政府法制局概况

(一)主要職能

1、調查研究全市依法行政和政府法制建設中出現的新情況、新問題;對全市依法行政工作進行統籌規劃、綜合協調、督促指導,負責相關政策研究和情況交流,提出推進依法行政的具體措施和工作建議。

2、擬訂市人民政府年度立法工作計劃並會同有關部門組織實施;審查、修改市人民政府各部門報送市人民政府的地方性法規草案、政府規章草案,承辦市人民政府規章的立法解釋工作。

3、辦理市人民政府規章上報備案工作;負責市人民政府各部門、各區(市、縣)行政規範性文件的備案審查工作。

4、根據需要擬訂地方性行政法規、政府規章的配套文件,處理地方性法規、政府規章組織實施中的有關問題;協調市人民政府各部門之間的地方性法規、政府規章實施過程中的矛盾和沖突,協調、解決行政執法爭議。

5、參與市人民政府重大項目決策論證,爲市人民政府重大經濟和社會管理活動提供法律咨詢、法律審核和法律服務;承辦市人民政府作爲民事主體涉及的有關法律事務。

6、組織、指導、協調全市行政執法監督工作,會同有關部門組織實施行政執法責任制和過錯責任追究制,組織、協調開展行政執法檢查,負責對行政執法人員持證執法情況進行監督管理,組織、指導相對集中行政許可、行政處罰和開展綜合執法試點工作。

7、辦理市人民政府行政複議、行政應訴事項,指導、督促全市行政複議、行政應訴和行政賠償工作;負責協調、指導、督促、考核全市行政調解的相關工作;指導、協調全市仲裁機構工作。

8、開展貴陽市行政複議委員會試點工作,統籌、指導、督促全市行政複議規範化建設。

9、研究行政處罰、行政複議、行政應訴、行政賠償、行政許可、行政收費、行政執行以及行政執法中帶有普遍性的問題,向市政府提出解決問題的意見和建議。

10、組織對全市政府法制機構工作人員、行政複議工作人員、實施行政許可人員、行政執法和行政法制監督人員進行培訓。

11、指導全市政府法制工作隊伍建設,開展政府法制理論研究和交流,組織進行市人民政府規章的英文翻譯和審定,組織彙編地方性法規、政府規章。

12、承辦市委、市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。

 

(二)機構設置及部門決算單位構成

本单位(部门)内设办公室、监察室、法规一处、法规二处、行政执法监督处、备案审查编译处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处 法律事务处,9 个处室;下属1 个事业单位:贵阳市政府法制研究中心。从预算单位构成看,貴陽市人民政府法制局部门决算包括:本级决算、所属事业单位贵阳市政府法制研究中心决算。

二、貴陽市人民政府法制局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、貴陽市人民政府法制局2017年度部门决算情况说明
  (一)貴陽市人民政府法制局2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴陽市人民政府法制局2017年度收支决算总计734.27万元,与2016年相比,增加100.77万元,增长15.91%。主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人員經費支出。 
(二)貴陽市人民政府法制局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計724.4萬元,其中:財政撥款收入724.4萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴陽市人民政府法制局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計729.66萬元,其中:基本支出434.7萬元,占59.58%;項目支出294.96萬元,占40.42%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴陽市人民政府法制局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴陽市人民政府法制局2017年度财政拨款收支决算总计734.27万元。与2016年相比,增加100.77万元,增长15.91%。主要原因是:2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人員經費支出。 
(五)貴陽市人民政府法制局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴陽市人民政府法制局2017年度一般公共預算財政撥款支出729.66万元,占本年支出合計的100%。与2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加106.04万元,增长17%。主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人員經費支出。 2016年开始的“数据铁笼“”項目建设工作,在2017年付款。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴陽市人民政府法制局2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出729.66万元,占100%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴陽市人民政府法制局2017年度一般公共預算財政撥款支出当年预算为 865.78万元,支出决算为 729.66万元,完成当年预算的84.28 %。決算數小于预算数的主要原因是:部分項目支出没有能及时完成,未能及时拨付款 。其中:

(1)一般公共服務支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(項)当年预算为344.49 万元,支出决算为 434.7万元,完成当年预算的 126.19%。決算數大于预算数的主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了人員經費支出。
(2)一般公共服務支出(类)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項)当年预算为 499.12万元,支出决算为294.96 万元,完成当年预算的59.35 %。(決算數小于预算数)的主要原因是:行政审批制度改革领导小组调整到市编办, 行政审批制度改革经费我局没有拨款支付,还有“数据铁笼”項目建设工作经费,此项工作没有完成,也没有完成拨款支付工作。

(六)貴陽市人民政府法制局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴陽市人民政府法制局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出434.7万元,其中:人員經費376.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用經費58.24万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

(七)貴陽市人民政府法制局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算22.09萬元,,比上年增加16.57萬元,增長300.18%,增加原因是我局參加貴陽市公務用車改革,按照規定保留的一輛公務用車,因爲使用年限已久,經請示車改辦報廢以後,在2017年年底重新購置了一輛新能源公務用車。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少2.81萬元,降低100%,減少原因是本年度我局沒有安排人員參加因公出國(境)的培訓;公務用車購置及運行維護費支出17.92萬元,占81.12%,比上年增加17.19萬元,增長2,371.44%,增加原因是我局參加貴陽市公務用車改革,按照規定保留的一輛公務用車,因爲使用年限已久,經請示車改辦報廢以後,在2017年年底重新購置了一輛新能源公務用車價值17.19萬元;公務接待費支出4.18萬元,占18.9%,比上年增加2.19萬元,增長109.93%,增加原因是我局成承擔了2017年5月在我市舉辦的中國國際大數據産業博覽會接待中國政法大學石亞軍書記一行的任務。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0万元。貴陽市人民政府法制局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費17.92萬元,其中,公務用車購置17.19萬元,公務用車運行維護費0.73萬元。主要用于公務用車購置17.19萬元,公務用車運行維護費0.73萬元原(保留車輛的保險、停車、過路、拖車等費用)。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量爲1輛。

(3)公務接待費4.18萬元。具體是:

国内公务接待支出4.18万元,主要是执行公务和开展业务活动发生的公務接待費用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用等。貴陽市人民政府法制局2017年国内公务接待15批次,226人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴陽市人民政府法制局2017年无政府性基金預算財政撥款收支 。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年貴陽市人民政府法制局机关运行经费支出58.24万元,比2016年增加16.06万元,增长38.07%,主要原因是: 2017年2月招进下属事业单位工作人员5人,增加了机关运行支出 。

2、政府采購支出情況

2017年貴陽市人民政府法制局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金額 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金額0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、國有資産占用情況

截至2017年12月31日,貴陽市人民政府法制局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2017年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計16個項目進行了績效自評,涉及資金294.96萬元,自評覆蓋率達到100%。

(2)部分項目支出績效自評結果

項目一:政府法律顧問經費

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分爲100分。發現的主要問題及原因:一是某些工作進度跟不上;二是未能及時撥付款。



 

項目二:培訓費

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分爲100分。

項目支出績效自評表

(    2017  年度)

項目名稱

培訓費 

  主管部門及代碼

貴陽市人民政府法制局901976001 

實施單位

貴陽市人民政府法制局 

資金來源

資金總額(萬元)

41.32

財政資金

41.32

其中:本級安排

41.32

其他資金


績效目標

項目績效目標

目標完成情況

加強全市幹部教育培訓統籌管理要求,舉辦領導幹部法治政府建設研討班培訓,全市行政執法骨幹人員法律知識培訓。

學習了依法行政相關法律知識,行政執法相關法律知識。

自評價分數

100 

 

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映单位公務用車購置費及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的項目支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資爲繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規範後發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

                   2018年7月26日


表1 收入支出決算總表
公開01表
编制单位:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
收入支出
項    目行次決算數項    目行次決算數
欄    次
1欄    次
2
一、財政撥款收入1724.40一、一般公共服務支出29704.99
二、上級補助收入2
二、外交支出30
三、事業收入3
三、國防支出31
四、經營收入4
四、公共安全支出32
五、附屬單位上繳收入5
五、教育支出33
六、其他收入6
六、科學技術支出34

7
七、文化體育與傳媒支出35

8
八、社會保障和就業支出36

9
九、醫療衛生與計劃生育支出37

10
十、節能環保支出38

11
十一、城鄉社區支出39

12
十二、農林水支出40

13
十三、交通運輸支出41

14
十四、資源勘探信息等支出42

15
十五、商業服務業等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地區支出45

18
十八、國土海洋氣象等支出46

19
十九、住房保障支出4724.67

20
二十、糧油物資儲備支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、債務還本支出50

23
二十三、債務付息支出51
本年收入合計24724.40本年支出合計52729.66
         用事業基金彌補收支差額25
                結余分配53
         年初結轉和結余269.87                年末結轉和結余544.61

27

55
合計28734.27合計56734.27
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表2 收入決算表
公開02表
编制单位:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計724.40724.40




201一般公共服務支出699.74699.74




20103政府辦公廳(室)及相關機構事務699.74699.74




2010301  行政運行359.14359.14




2010303  機關服務17.1917.19




2010307  法制建設294.96294.96




2010350  事業運行28.4528.45




221住房保障支出24.6724.67




22102住房改革支出24.6724.67




2210201  住房公積金24.6724.67













注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 支出決算表
公開03表
编制单位:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計729.66434.70294.96


201一般公共服務支出704.99410.03294.96


20103政府辦公廳(室)及相關機構事務704.99410.03294.96


2010301  行政運行364.39364.39



2010303  機關服務17.1917.19



2010307  法制建設294.96
294.96


2010350  事業運行28.4528.45



221住房保障支出24.6724.67



22102住房改革支出24.6724.67



2210201  住房公積金24.6724.67











注:本表反映部門本年度各項支出情況。
表4 財政撥款收入支出决算总表
公開04表
编制单位:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
收入支出
項    目行次金額項    目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄    次
1欄    次
234
一、一般公共預算財政撥款1724.40一、一般公共服務支出30704.99704.99
二、政府性基金預算財政撥款2
二、外交支出31



3
三、國防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科學技術支出35



7
七、文化體育與傳媒支出36



8
八、社會保障和就業支出37



9
九、醫療衛生與計劃生育支出38



10
十、節能環保支出39



11
十一、城鄉社區支出40



12
十二、農林水支出41



13
十三、交通運輸支出42



14
十四、資源勘探信息等支出43



15
十五、商業服務業等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地區支出46



18
十八、國土海洋氣象等支出47



19
十九、住房保障支出4824.6724.67

20
二十、糧油物資儲備支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、債務還本支出51



23
二十三、債務付息支出52


本年收入合計24724.40本年支出合計53729.66729.66
年初財政撥款結轉和結余259.87年末結轉和結余544.614.61
      一般公共預算財政撥款269.87
55


        政府性基金預算財政撥款27

56



28

57


合計29734.27合計58734.27734.27
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共預算財政撥款支出决算表
公開05表
编制单位:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計729.66434.70294.96
201一般公共服務支出704.99410.03294.96
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務704.99410.03294.96
2010301  行政運行364.39364.39
2010303  機關服務17.1917.19
2010307  法制建設294.96
294.96
2010350  事業運行28.4528.45
221住房保障支出24.6724.67
22102住房改革支出24.6724.67
2210201  住房公積金24.6724.67





注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。
表6 一般公共預算財政撥款基本支出决算表
公開06表
部门:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
人員經費公用經費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出259.81302商品和服務支出41.05310其他資本性支出17.19
30101  基本工資96.9330201  辦公費7.9231001  房屋建築物購建
30102  津貼補貼67.5230202  印刷費3.1331002  辦公設備購置
30103  獎金95.3630203  咨詢費
31003  專用設備購置
30104  其他社會保障繳費
30204  手續費0.2031005  基礎設施建設
30106  夥食補助費
30205  水費
31006  大型修繕
30107  績效工資
30206  電費
31007  信息網絡及軟件購置更新
30108  機關事業單位基本養老保險繳費
30207  郵電費5.3931008  物資儲備
30109  職業年金繳費
30208  取暖費
31009  土地補償
30199  其他工資福利支出
30209  物業管理費
31010  安置補助
303對個人和家庭的補助116.6530211  差旅費2.3631011  地上附著物和青苗補償
30301  離休費
30212  因公出國(境)費用
31012  拆遷補償
30302  退休費5.4530213  維修(護)費
31013  公務用車購置17.19
30303  退職(役)費
30214  租賃費
31019  其他交通工具購置
30304  撫恤金
30215  會議費
31020  産權參股
30305  生活補助11.9930216  培訓費
31099  其他資本性支出
30306  救濟費
30217  公務接待費
304對企事業單位的補貼
30307  醫療費0.0330218  專用材料費
30401  企業政策性補貼
30308  助學金
30224  被裝購置費
30402  事業單位補貼
30309  獎勵金
30225  專用燃料費
30403  財政貼息
30310  生産補貼
30226  勞務費4.5030499  其他對企事業單位的補貼
30311  住房公積金24.6730227  委托業務費
307債務利息支出
30312  提租補貼
30228  工會經費2.2030701  國內債務付息
30313  購房補貼53.4130229  福利費
30707  國外債務付息
30314  采暖補貼
30231  公務用車運行維護費0.73399其他支出
30315  物業服務補貼
30239  其他交通費用0.0139906  贈與
30399  其他對個人和家庭的補助支出21.1030240  稅金及附加費用






30299  其他商品和服務支出14.61


人員經費合計376.46公用經費合計58.24
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。
表7 一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算表
公開07表
编制单位:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費
123456
22.09
17.9217.190.734.18
注:包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
政府性基金预算財政撥款收入支出决算表
公開08表
编制单位:贵州省貴陽市人民政府法制局金額單位:萬元
項目上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。


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